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济宁市工业技师学院2017年度部门决算公开情况

发布时间:2018-09-13 11:05:07  来源:本站  作者:原创 查看:
一、部门基本情况
1.部门职责:教学、培训。
2.机构设置:内设9个院系、13个综合科室。
3.单位构成:由管理人员、工勤人员、专业技术人员、企业编人员构成。
二、公开表格
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2017年度本部门决算收入  10475.22万元,比上年增加653.08  万元,增长6.65  %,主要原因为:工资提高、离退休人员退休费提高、专项资金增加。与2017年度部门预算收入 6285.26 万元相比,多收4189.96  万元,主要原因为:部门预算收入只包含一般公共预算收入,不包含预算外非税收入、专项资金收入及其他收入。
2017年度本部门决算支出 7141.76 万元,比上年减少 777.05 万元,降低 9.81 %,主要原因为:其他资本性支出本年度减少953万元。与2017年度部门预算支出6285.26  万元相比,多支856.5  万元,主要原因为:部门预算支出只包含一般公共预算支出,不包含由预算外非税局拨款形成的支出以及由专项资金形成的支出。多支资金的来源为:一般公共预算拨款、预算外非税局拨入事业收入。
2017年度本部门决算财政拨款支出  6950.17万元,比上年减少 544.74 万元,降低 7.27 %,主要原因为:其他资本性支出本年度减少832.54万元。与2017年度部门预算支出6285.26  万元相比,多支664.91  万元,主要原因为:部门决算包含全部支出,而部门预算只包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,不包含其他资本性支出。多支资金的来源为:一般公共预算拨款。
(二)“三公”经费支出情况
2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 7.26 万元,比上年减少  0.81万元,降低1  %。其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0 %,主要原因为:无。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
2.公务用车购置及运行费 5.39  万元,比上年减少2.68  万元,降低33.21  %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,比上年减少0  万元,降低 0 %,主要原因为:本年度没有购置公车。
(2)公务用车运行维护费  5.39万元,比上年减少2.68  万元,降低 33.21 %,主要原因为:厉行节约,减少公车使用。公务用车用途为一般公务用车。
截至2017年底,本部门公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费  1.87万元,比上年增加1.87  万元,增长187  %,主要原因为:上年度没有用公共预算财政拨款支出公务接待费。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待14批次、369人。
(三)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2015年增加减少 0 万元,增长降低 0 %。主要原因为:无。
(四)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额 1404.92 万元,其中:政府采购货物支出925.12  万元,占支出总额的 65.85 %;政府采购工程支出 302.55 万元,占支出总额的 21.53 %;政府采购服务支出 177.25 万元,占支出总额的 12.62 %。全年共授予企业政府采购合同 1404.92 万元,其中:授予小微企业合同金额  1404.92万元,占授予合同总金额的 100 %;授予中型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的  0%;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的0  %。
(五)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积 31581 平方米,其中办公用房9600  平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 21981 平方米;共有车辆6  辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上大型设备  0台(套)。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径:行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6.其他名词解释。

 
济宁市兖州区高级技工学校.XLS
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