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济宁市工业技师学院2016年度部门决算

发布时间:2017-09-08 10:27:40  来源:本站  作者:原创 查看:

一、部门基本情况
1、部门职责:教学、培训。
2、机构设置:内设9个院系、13个综合科室。
3、单位构成:由管理人员、工勤人员、专业技术人员、企业编人员构成。
二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)
1、2016年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01表

部门:济宁市工业技师学院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9380.10 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

23.9 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

418.14 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

7882.04 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36.77 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

9822.14 

本年支出合计

51

7918.81 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

4133.65 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

71.55 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

      6036.98  

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

211.65 

 

28

 

 

57

 

总计

29

13955.79 

总计

58

13955.79 

2、2016年收入决算表

财决公开02表

部门:济宁市工业技师学院

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业
收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9822.14 

9380.10 

23.9 

418.14 

 

 

 

 205

 教育支出

9740.37 

9298.33 

23.9 

418.14 

 

 

 

 20503

 职业教育

6201.12 

5759.07 

23.9 

418.14 

 

 

 

 2050302

 中专教育

415.80 

415.80 

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

5635.82

5193.78

23.9

418.14

 

 

 

2050304

职业高中教育

149.49

149.49

 

 

 

 

 

20504

成人教育

74.20

74.20

 

 

 

 

 

2050402

成人中等教育

74.20

74.20

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

3465.05

3465.05

 

 

 

 

 

2050905

中等职业学校教学设施

200

200

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

3265.05

3265.05

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.77

36.77

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

36.77

36.77

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

36.77

36.77

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

45

45

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

45

45

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

45

45

 

 

 

 

 

3、2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

部门:济宁市工业技师学院

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7918.81 

7363.99 

554.82 

 

 

 

 205

 教育支出

7882.04 

7327.22 

554.82 

 

 

 

 20503

 职业教育

6087.31 

5532.49 

554.82 

 

 

 

 2050302

 中专教育

379.40 

 

379.4 

 

 

 

 2050303

  技校教育

5558.42 

5383 

175.42 

 

 

 

2050304

职业高中教育

149.49

149.49

 

 

 

 

20504

成人教育

74.2

74.2

 

 

 

 

2050402

成人中等教育

74.2

74.2

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1720.53

1720.53

 

 

 

 

2050905

中等职业学校教学设施

200

200

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

1520.53

1520.53

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.77

36.77

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

36.77

36.77

 

 

 

 

2080599

 

36.77

36.77

 

 

 

 

4、2016年财政拨款收入支出决算表

 

财决公开04表

部门:济宁市工业技师学院

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9380.10 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

7458.14 

7458.14 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.77 

36.77 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

9380.10 

本年支出合计

49

7494.91 

7494.91 

 

年初财政拨款结转和结余

23

4100.67 

年末财政拨款结转和结余

50

5985.86 

5985.86 

 

  一般公共预算财政拨款

24

4100.67 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

13480.77 

总计

54

13480.77 

13480.77 

 

 

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

11.jpg

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

财决公开06表

部门:济宁市工业技师学院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3937.43 

302

商品和服务支出

500.79 

310

其他资本性支出

1491.89 

30101

  基本工资

1317.67 

30201

  办公费

53.61 

31001

  房屋建筑物购建

12.29 

30102

  津贴补贴

1125.41 

30202

  印刷费

4.68 

31002

  办公设备购置

108.92 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

673.32 

30104

  其他社会保障缴费

7.7 

30204

  手续费

0.02 

31005

  基础设施建设

189.26 

30106

  伙食补助费

15.96 

30205

  水费

10.36 

31006

  大型修缮

345.41 

30107

  绩效工资

726.96 

30206

  电费

40.49 

31007

  信息网络及软件购置更新

37.29 

30108

  机关事业单位
基本养老保险缴费

517.81 

30207

  邮电费

9.63 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

207.12 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

18.8 

30209

  物业管理费

101.57 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1060.48 

30211

  差旅费

7.99 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

78.15 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

6.46 

30215

  会议费

0.77 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

51.97 

30216

  培训费

63.01 

31099

  其他资本性支出

125.40 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

58.18 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

1.72 

30225

  专用燃料费

2.97 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

22.18 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

302.36 

30227

  委托业务费

2.6 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

602.84 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

95.09 

30231

  公务用车运行维护费

8.07 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2.26 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和
家庭的补助支出

0.04 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.25 

 

 

 

人员经费合计

4997.91 

公用经费合计

1992.68 

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

财决公开07表

部门:济宁市工业技师学院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我单位2016年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
济宁市工业技师学院

 

财决公开08表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8.07

0

8.07

 

8.07

0

三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2016年度本部门决算收入 9822.14 万元,比上年增加750.26  万元,增长8.27  %,主要原因为:由于合校造成财政补助收入中人员经费增加较多。与2016年度部门预算收入 5713.51万元相比,多收入4108.63 万元。主要原因为部门预算收入中只包含人员经费及生均公用经费,不包括预算外事业收入及其他收入。
2016年度本部门决算支出  7918.81万元,比上年增加3027.32  万元,增长61.89  %,主要原因为:由于合校,造成基本支出人员经费大幅度增加,增加金额为1405.83万元;基本支出日常公用经费增加1497.34万元;项目支出增加124.16万元。与2016年度部门预算支出 5713.51 万元相比,多支2205.3  万元,主要原因为部门预算支出只包括财政补助支出,不包含由预算外事业收入及其他收入而形成的非财政补助支出。多支资金的来源为预算外事业收入及各级专项资金。
2016年度本部门决算财政拨款支出7494.91  万元,比上年增加3532.64  万元,增长89.16 %,主要原因为由于合校造成人员经费支出大幅度增加。与2016年度部门预算支出 5713.51 万元相比,多支1781.4  万元,主要原因为工资性资金增加,同时从2016年起,离退休人员的工资性资金,也通过单位进行列收列支。多支资金的来源为财政预算内拨付资金。
(二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共8.07万元,比上年(减少)6.59  万元,(降低)44.95  %。其中:
1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(降低) 0 %。
2、公务用车购置及运行费8.07 万元,比上年(减少)  5.78万元,(降低)41.73  %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。
(2)公务用车运行维护费万元,比上年(减少)5.78  万元,(降低) 41.73 %,主要原因为本着厉行节约的原则,尽量减少公车使用,学校车辆为一般公务用车。
截至2016年底,本部门公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费0万元,比上年(减少) 0.81 万元,主要原因为厉行节约,减少公务接待支出。
(三)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额2759.05万元,其中:政府采购货物支出1939.57万元,占支出总额的 70.3 %;政府采购工程支出537.26万元,占支出总额的 19.47 %;政府采购服务支出282.22万元,占支出总额的10.23  %。全年共授予企业政府采购合同 2759.05 万元,其中:授予小微企业合同金额2759.05万元,占授予合同总金额的100%;授予中型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%;授予大型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积 31581 平方米,其中办公用房 9600 平方米,业务用房 0 平方米,其他用房  21981平方米;共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。

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